Mehrwertsteuer-Abrechnung

Mit odoo können Sie die Mehrwertsteuer-Abrechnung auf Basis des Vorquartals erstellen.

Legen Sie die Steuerbehörde als neuen Partner (Lieferanten) an.

Anlegen des Standardformulars mit Angaben zu Ihrem Unternehmen Firma und Abrechnungsperiode:

gehen Sie im odoo unter Finanzen auf „Berichtswesen“ / „Umsatzsteuer“.
'Zeige Detail‘ zeigt zur Kontrolle Ihrer Abrechnung pro Steuercode das entsprechende Finanzkonto mit Umsatz an.
geben Sie bei Umsatzsteuer-Anmeldung Ihr Unternehmen ein.
wählen Sie die abzurechnende MWSt-Periode
erstellen Sie den Bericht
geben Sie die entsprechenden Nummern im Formular ein:
- Umsatz = Nummern mit der der Endung „a“
- Steuerbeträge = Nummern mit der Endung 'b‘

Erstellen und Verbuchen der Zahlung an die Steuerbehörde:

Konto 1170 Vorsteuer auf Materialien und Dienstleistungen
Konto 1171 Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand
Konto 2200 Geschuldete MWSt
Erstellen Sie ein Zusatzkonto: Konto 2201 MWSt abgerechnet

Verbuchen Sie wie folgt:

CHF - Konto 2200 Geschuldete MWSt
CHF + Konto 1170 Vorsteuer auf Materialien und Dienstleistungen
CHF + Konto 1171 Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand
CHF Differenz buchen auf das neue Konto 2201

Erstellen Sie unter Lieferanten - Eingangsrechnung oder direkt im Finanzwesen eine entsprechende Auszahlung der geschuldeten Steuer ab dem Konto 2201: Die Abrechnung der Steuerschuld gegenüber der ESTV erfolgt mit dem Steuerschlüssel 0%

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